。
3.5：總經理負責客戶信息需提供于公司外部使用時批示。
：術語定義客戶信息屬于公司秘密信息，公司秘密是指關系公司的利益
，依照一定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的
，經公司采取保密措施并具有實用性的信息
。
：方法和過程控制
5.1 ：客戶信息分類
5.1.1 ：紙質信息交付時產生的客戶檔案或其他信息。
5.1.2： 電子信息各種格式電子客戶信息。
5.1.3 ：管控數據指管控系統(tǒng)中客戶資料。
5.2 ：客戶信息權限、使用
、保管、銷毀
5.2.1 ：紙質信息
5.2.1.1： 除客戶檔案外不得保留任何形式的紙質客戶信息。特殊情況需經部門經理負責人批示后方可打印，打印件蓋“受控文件”
、使用期限后接收人簽收領取。
5.2.1.2 ：使用過程中不得轉借他人，不得帶出辦公區(qū)域
。
5.2.2： 電子信息
5.2.2.1 ：交付時由地產提供電子版客戶資料只能由項目負責人保管，若信息員因工作需要 ，項目負責人可授權給信息員使用
。但需設置權限只能查看，不能打印
、復制
、轉發(fā)。
5.2.2.2 ：當信息員結合客戶檔案 、地產提供的電子版客戶資料完成管控數據的建立并確認無誤后
，信息員與項目負責人保留的電子信息均需銷毀處理。
5.2.2.3 ：銷毀需由項目負責人監(jiān)銷并記錄 。
5.2.2.4 ：包括但不限于大范圍訪談 、人口普查所產生的紙質客戶信息，由信息員與管控進行核對
，及時更新
，核對完后，再由客戶經理將客戶的其他訴求信息進行電子版歸檔管理
，但不得保留客戶電話
、工作單位等私密信息。
5.2.3： 管控數據
5.2.3.1 ：品質管理部IT工程師有管控全部權限。
5.2.3.2 ：各項目信息員有除客戶信息導入導出外的所有權限。
5.2.3.3 ：其他有管控使用需要人員只有錄入、查看權限。
5.2.4 ：各部門根據實際使用情況評估客戶信息外泄風險，決定是否封閉相關計算機USB接口、刻錄光驅
。
5.2.5： 新員工入職需鑒定保密協(xié)議，離職時做好相關移交、注銷工作
。
5.3監(jiān)督檢查
5.3.1 ：各部門需每月對客戶信息保密風險進行一次評估，并及時整改。
5.3.2 ：品質管理部每兩個月對各項目客戶信息保密工作進行一次檢查。對存在重大隱患的項目進行通報批評
。
5.3.3 ：凡有下列表現之一的公司員工，公司根據其貢獻給予獎勵100-1000元。
（1）對泄露或者非法獲取公司客戶信息的行為，及時檢舉的
。
（2）發(fā)現他人泄露或者可能泄露公司客戶信息，立即采取補救措施，避免或者減輕了損失后果的。
5.3.4 ：凡有下列情形之一，給予罰款300-2000元，如情節(jié)嚴重，給予辭職，賠償公司經濟損失
：目的為保證公司客戶信息安全
：范圍適用于公司內全體員工
：職責
